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香山鎮人民政府2018年部門預算編制說明

【發布時間:2018-02-26】 【來源:香山鎮】 【 收藏

  射洪縣香山鎮人民政府于2018年2月6日收到縣財政局批復我單位2018年部門預算,按照《關于做好我縣2018年度預算信息公開工作的通知》要求,現將我單位2018年部門預算說明如下:

  一、部門主要職責及工作任務

  主要職責是:認真貫徹財經法律、法規和政策;擬定本鎮財政發展規劃;編制本鎮年度財政收支預決算,組織預算執行;分析財政收支執行情況,并向鎮人大報告執行情況;管理各類財政資金和專項資金、政策性補貼資金等,保障民生工程建設,落實強農惠民補貼政策,健全補貼資金管理機制;管理政府非稅收入;協助稅務機關和非稅收入執行部門征繳財政收入;創新財政管理機制,履行財政監管職能,負責指導和監管村級財務管理;負責鄉鎮債務管理,防范債務風險;負責鄉村債務管理,防范債務風險;負責鄉鎮國有資產管理,確保資產保值增值;負責鄉鎮財政信息公開,增強財政管理透明度。

  二、預算單位基本情況

  射洪縣香山鎮總編制25名,其中:行政編制20名,行政工勤編制0名;依照公務員管理事業編制數0名,工勤人員編制0名;事業編制7名,工勤編制數0名。在職人員總數30人,其中:在職行政人員18人,行政工勤在職0人;依照公務員管理人員在職實有0人,工勤在職實有0人;事業在職實有12人,事業工勤實有0人;離休人員0人,退休(退職)人員17人;公務用車編制0輛,實有車輛數量0輛,專業用車編制0輛,實有0輛。

  2017年年末固定資產總額1338669.81元。

  三、2018年主要工作任務

  2018年,主要工作任務是:完成全年財政預算收支和各項財政工作任務。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

  (一)抓好預算收入,確保目標任務完成

  (二)以民生為重點,確保民生政策落到實處。

  (三)抓好增收節支開源節流工作,確保工資和重點支出資金需求。

  (四)嚴格依法理財,進一步加強財政干部隊伍建設。

  四、預算收支總體情況

  2018年,香山鎮人民政府收入預算為571.9153萬元,其中:當年財政撥款收入571.9153萬萬元,上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算571.9153萬元,其中:工資福利支出151.6209萬元,對個人和家庭補助149.1092萬元,商品和服務支出152.8840萬元,對事業單位經常性補助118.3012,項目支出0萬元。比上年預算數490.741萬元, 增加81.1643萬元,增長16.88%,主要原因是增加養老保險金、住房基金、醫療保險險、村級黨支部及村民委員會的補助

  五、一般公共預算當年財政撥款支出預算情況說明

  2018年度公共預算財政撥款支出571.8153萬元,比上年預算數490.741萬元,增加81.1643萬元,增加的主要原因是增加養老保險金、住房基金、醫療保險險、村級黨支部及村民委員會的補助等。

  一般公共預算當年財政撥款主要支出項目(按科目分類統計)包括:

  (一)  一般公共服務支出298.0724萬元。主要用于財政部門的各類支出。

  (二)  社會保障和就業支出36.3557萬元。主要用于社會保障和就業支出。

  (三)  醫療衛生與計劃生育支出12.5680萬元。主要用于醫療衛生與計劃生育支出。

  (四)  城鄉社區支出1.284萬元,主要用于社區網格管理支出

  (五)  農林水支出201.4032萬元,主要用于農村綜合改革支出

  (六)交通運輸支出0.8萬元,主要用于渡口簽單支出

  (七)住房改革支出21.4320萬元,主要用于住房改革支出

  六、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

  2018年一般公共預算財政撥款基本支出預算數499.9717萬元,其中:人員經費257.2052萬元,主要包括:基本工資 、津貼補貼、獎金、績效工資 、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金 。 商品和服務支出96.5269,包括辦公費、印刷費、水電費等 17項開支。對個人和家庭的補助146.2396萬元,主要用于生活補助。

  七、“三公”經費預算情況

  2018年“三公”經費預算總額,8.5萬元,其中財政撥款預算數為8.5萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費8.5萬元,公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下:

  (一)因公出國(境)經費

  無。

  (二)公務接待費

  2018年預算安排8.5萬元。主要用于黨委政府各項會議、培訓、發展、建設等方面的接待活動。與上年相比支出下降5.87%,主要原因是:接待次數相對減少。

  (三)政府采購情況

  2018年安排政府采購預算資金4.5萬元,具體內容詳見《部門單位政府采購預算情況表》。

  (三)公務用車購置及運行費

  無。

  八、項目支出財政撥款預算情況

  無。

 

 

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射洪縣香山鎮人民政府2018年部門預算公開表.xls
香山鎮2018年預算信息公開說明情況表.xls
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